kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 60

khall 11.03.2024 § 60  

209/02.06.01.03/2024  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja
käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2. käyttösuunnitelman alitukset ja ylitykset sekä

3. merkitä toteutumisen tiedoksi kaupunginhallituksen alaisten
palvelualueiden osalta.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu       Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma vuonna 2023 on tuottojen

osalta 92,2 % ja kulujen osalta 82,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 5,8 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 0,3 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yht. -5,4 milj. euroa.

Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion,

toteutumaprosentin ollessa 81,7 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostoissa on todettu virhearvio talousarviossa, mikä osaltaan johtuu hyvinvointialueuudistuksen toteutuksesta. Esim. lisenssikulut ovat jääneet arvioitua pienemmäksi.

Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollen 79,2 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

. Henkilöstöpalvelut-palvelualue, toimintakate 80,2 %

. Talouspalvelut-palvelualue, toimintakate  99,5 %

. Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 53,4 %

. Hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 92,10 %.

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resursseihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut henkilöstömuutokset sekä hyvinvointialueuudistuksen toteutukset v. 2023 sekä merkittävä järjestelmä- ja palvelutuottajamuutosprosessi. Myös muutosohjelmaprosessi on ollut varsin merkittävä.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2023, joka sisältää sekä valtuuston

sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että

käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat