kaupunkiympäristölautakunta
Esityslista 20.08.2026/Asianro 48

kaympltk 20.8.2026    

110/02.02.02/2026  

Päätös 

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.3 §  

Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala. p. 050 091 8597 ja

 controller Tiina Kääriä, p. 050 306 1961,

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2026 osavuosikatsausta kokouksessaan 31.8.2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma on kuuden kuukauden tuottojen osalta 61,35 % ja kulujen osalta 49,03 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen tuotot ovat yhteensä n. 13,57 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön) Toimintakulut puolestaan 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 10,66 milj. euroa.

Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on:

         Kaupunkiympäristön irtain omaisuus  0 %

         Maa-alueiden osto- ja myynti, 16,3 %

         Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 19,1 %

         Talonrakennus 55,8 %

         Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 13,5 %

         Prisman kiertoliittymä 5,1 %

         Urheiluopisto-Vierumäki vesihuoltolinja 10,4 %

         Jäähalli sokkelikorjaus, sisär. 100 %

         Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 %

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate –1203,13 %

• Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 50,37 %

• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 151,06 %

• Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 15,95 %

• Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 84,69 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä n. 1,0 milj. €

• Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 56,6 %,valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä n. 2 000. €

Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toiminnan ja talouden toteutumisen omistajaohjauksen mukaisesti kaupunginhallitukselle.

Esityslistan liitteenä on Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus