kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 42

kasopltk 25.8.2026    

110/02.02.02/2026  

Päätös 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus 

Toimivalta hallintosääntö 23.2.§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230,

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 31.8.2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

 Hyvinvointipalvelualueen talousarvio toteutui 1.1.-30.6.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta.

Henkilöstökuluja nostaa vuosittain lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Hyvinvointipalvelualueen talousarvion kokonaistilanteeseen vaikuttavia, työttömyystilanteesta aiheutuvia kuluja seurataan jatkuvasti ja niiden osalta määrärahojen riittävyyttä arvioidaan alkusyksystä. Osa käyttösuunnitelman tavoitteista on rytmitetty työstettäviksi vuoden 2026 loppupuoliskolla.

      Talousarviototeutuma:

  Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta noin 1,37 milj.

 -         kulujen osalta noin 21,5 milj.

 -         toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -20,1 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,78 milj.

 -         kulujen osalta noin 14,4 milj.

 -         toimintakate 30.6.2026  51,5 % eli -13,6 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 • Opetus– ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 51,8 %

 • Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 50,9 %

Esityslistan liitteenä on kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus