kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.03.2026/Pykälä 55

khall 16.03.2026 § 55  

109/02.06.01.03/2026  

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
 1. liitteenä olevan palvelualueensa vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 
 2.  talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset.

Asian käsittelyn aikana jäsen Erkkilä poistui kokouksesta klo 17.40-17.50.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan palvelualueensa vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2.  talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu       Yhteiset palvelut -palvelualueen toteutuma vuonna 2025 on tuottojen

osalta 138,7 % ja kulujen osalta 93,4 %. Palvelualueen kulut ovat yhteensä n. -8,86 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 1,37 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yhteensä -7,48 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion,

toteutumaprosentin ollessa 88,1 %.

Investointimenojen toteutuma jäi alhaiseksi vuonna 2025. Investointimenojen toteutuma, irtain omaisuus Yhteiset palvelut -palvelualueella jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollen 19,6 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden investointeja ei kaikilta osin päästy toteuttamaan ja verkkomaksamisen ratkaisun valmistelut eivät edenneet vaan siirtyivät vuodelle 2026.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

• Talouspalvelut, toimintakate  85,0 %.

• Henkilöstöpalvelut, toimintakate 104,1 %.

• Hallintopalvelut, toimintakate 88,1 %.

• Digipalvelut- ja tietohallintopalvelut, toimintakate 73,3 %.

• Kehittämispalvelut, toimintakate 89,7 %.

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resursseihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut muutosohjelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät sekä myös valtuustokauden vaihtuminen. Henkilöstömenot ja palveluiden ostot ovat alittaneet talousarvion.  

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen ja tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen vuonna 2025.

Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat