hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 12.03.2025/Pykälä 16

hyveltk 12.03.2025 § 16  

327/02.06.01.03/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

1. hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätökset ja käyttösuunnitelman toteutumiset niiltä osin kuin esitys koskee hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin

2. hyväksyy talousarvioiden 2024 alitukset ja ylitykset siltä osin kuin esitys koskee hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin.

Toimivalta Hallintosääntö 23.2§ 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, p. 0500 717 310

 kehitysjohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen on valmisteltu 31.12.2024 päättyneen organisaatiorakenteen mukaisena. Hyvinvointitoimiala ja hyvinvointilautakunta sekä elinvoimatoimiala ja elinvoimalautakunta lakkasivat vuoden lopussa ja uudet hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja kaupunkiympäristön lautakunta aloittivat 1.1.2025.  

Organisaatiomuutoksen vuoksi kaupungin nykyisille uusille lautakunnille tuodaan hyväksyttäväksi tilinpäätös soveltuvin osin. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan tilinpäätös soveltuvin osin.

Lautakunta hyväksyy tilinpäätöksen, käyttösuunnitelman toteutumisen sekä poikkemat määrärahoissa ja tuloarvioissa siltä osin kuin toiminta koskee nykyistä lautakunnan vastuulla olevaa toimintaa. Kaupunkitason tilinpäätöksen hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Hyvinvointitoimialan tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 2,5 milj. euroa (93,3 %) ja kulujen toteuma 32,3 milj. euroa (99,0 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 29,8 milj. euroa (99,5 %).

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 0,3 milj. euroa (203,9 %) ja kulujen toteuma 0,7 milj. euroa (104,2 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 0,4 milj. euroa (77,6 %).

Virikkeellinen elämä -palvelualueen tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 0,7 milj. euroa (125,4 %) ja kulujen toteuma 5,0 milj. euroa (100,2 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 4,4 milj. euroa (97,1 %).

Elinvoimatoimialan tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 3,7 milj. euroa (121,2 %) ja kulujen toteuma 8,0 milj. euroa (96,0 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 4,2 milj. euroa (81,0 %).

Työllisyyspalvelujen tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 0,7 milj. euroa (106,7 %) ja kulujen toteuma 3,8 milj. euroa (96,6 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 3,1 milj. euroa (94,7 %).

Esityslistan liitteenä hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan tilinpäätös v. 2024.

Tiedoksianto sähköposti  taloustuki