hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 19.08.2026/Asianro 42

hyveltk 19.8.2026    

110/02.02.02/2026  

Päätös 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus 

Toimivalta hallintosääntö 23.1§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa p. 044 797 6230,

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1. - 30.6. 2026 osavuosikatsausta kokouksessaan 31.8. 2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

  Hyvinvointipalvelualueen talousarvio toteutui 1.1.-30.6.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta.

 Henkilöstökuluja nostaa vuosittain lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Työttömyystilanteesta aiheutuvia kuluja kaupungille seurataan jatkuvasti ja niiden osalta määrärahojen  riittävyyttä arvioidaan alkusyksystä. Osa käyttösuunnitelman tavoitteista on rytmitetty työstettäviksi vuoden 2026 loppupuoliskolla.

 Talousarviototeutuma:

   Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta noin 1,37 milj.

 -         kulujen osalta noin 21,5 milj.

 -         toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -20,1 milj. euroa

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma 1.1.-30.6.2026 on seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,6 milj.

 -         kulujen osalta noin 7,1 milj.

 -         toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -6,5 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 -         Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 51,9 %

 -         Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 47,4 %

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus