Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 228


 

 

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon

khall 06.11.2023 § 228  

129/02.02.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle seuraavat muutokset (yht. 570 t eur nettomenojen lisäys) vuoden 2023 talousarvioon:

Yhteiset palvelut -toimialan nettomäärärahaa lisätään 43 000 euroa,
Elinvoimatoimialan nettomäärärahaa lisätään 74 000 euroa,
Hyvinvointitoimialan nettomäärärahaa lisätään 333 000 euroa,
Tekniikkatoimialan nettomäärärahaa lisätään 107 000 euroa ja
Lupa- ja valvontatoimialan nettomäärärahaa lisätään 13 000 euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022-2025 saivat maaliskuussa lopulliset muotonsa, kun sovintoesitysten mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Perälautaratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttivat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin.

 

 Vuoden 2022 sopimuskorotukset ja -muutokset nostivat sekä kunta- että hyvinvointialan kustannuksia 1,76 % edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 % eli noin 513 miljoonaa euroa vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna. Sovitut kertapalkkiot nostavat kunta-alan kustannuksia noin 129 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulevat lisäkertapalkkiot.

 

 Voimassaolevaan talousarvioon nähden määrärahatarpeen on laskettu olevan keskimäärin 1,7 %:a budjetoituun tasoon nähden sekä erillisenä lisäyksenä tarve varhaiskasvatuksen lisäpalkkioihin.

 

 Määrärahan tarve toimialoittain on täten seuraava:

  • Yhteiset palvelut -toimiala 43 000 euroa,
  • Elinvoimatoimiala 74 000 euroa,
  • Hyvinvointitoimiala 333 000 euroa,
  • Tekniikkatoimiala107 000 euroa ja
  • Lupa- ja valvontatoimiala13 000 euroa.

 

Hyvinointitoimialan määrärahatarpeesta varhaiskasvatuksen lisäpalkkion osuus on 10 t euroa. Nk. perälautaratkaisun vaikutus vuodelle 2024 on otettu huomioon ko. vuoden talousarviovalmistelussa.

 

Jatkokäsittely valtuusto