kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 104

khall 08.05.2023 § 104  

647/02.02.02/2023  

Päätös Merkittiin talousarvion toteutuminen tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä yhteisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelman toteutuman tammi-maaliskuulta tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1429, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen osalta 21,5 % ja kulujen osalta 22,5 %. Toimintakate tilanteessa 31.3.2023 on -1,466 milj. euroa, mikä on n. 270 t euroa edellistä vuotta pienempi.

Toimialan kulut 31.3.2023 tilanteessa ovat yhteensä 1,5 milj. euroa eli n. 200 t eur pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä  77 t  euroa eli n. 40 t euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa.

Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla maaliskuun lopussa on vielä investointien takapainoitteisuudesta johtuen 4,5 % (36,5 t eur).

Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 Henkilöstöpalvelut:

 toimintakate  25,4 %,

    Talous ja kehittämispalvelut:

 toimintakate 26 %,

 Hallinnon tukipalvelut:

 toimintakate 22 %,

 Tietohallinto- ja digipalvelut:

 toimintakate 18,9 %.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat