tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 56

tekltk 23.11.2022 § 56  

835/02.02.02/2022  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tekniikkatoimialan käyttösuunnitelman muutokset seuraavasti:

Investoinnit:

Kuntatekniikka, määrärahan uudelleen kohdennus:

Palvelualueen nettomenoista kohdennetaan kuntatekniikan investoinneista säästyneet määrärahat uudelleen siten, että toteutetaan Vierumäen yritysalueen 1. alueen täyttö kohdentamalla tähän käyttämättä jäävää määrärahaa 1 022 800 euroa

Tilakeskus:

Kailas-talon irtaimistohankinta, määrärahan lisäys 160 000 euroa

Kirkonkylän liikuntahallin LVI- peruskorjaus, määrärahan lisäys 410 000 euroa

Toripalvelurakennus, määrärahan vähennys 200 000 euroa

Kaupungintalon peruskorjaus, määrärahan vähennys 100 000 euroa

Muu kuntatekniikka, määrärahan vähennys 720 000 euroa

Valtuusto päättää hankekohtaisista määrärahamuutoksista.

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597 j

Valmistelu Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu seuraavat muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon tai lautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan vuodelle 2022:

 Kuntatekniikka:

Keskustan kehittäminen, 55001

Torin suunnittelu ja rakentaminen ei toteutunut arvioidussa laajuudessa myös Virtakadun saneerauksen kustannukset ovat arvioitua pienemmät, joten hanke on toteutunut talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 82 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 500 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 200 000 €.

Sinitaival eteläosa, 58002

Sinitaival I- Ja II-vaiheen loppuun saattaminen saadaan hoidettua arvioitua pienemmilla kustannuksilla. Hanke on toteutunut talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 100 624 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 300 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 100 000 €.

Mustikkahaan katu 55004

Suunnitteluun varattu määräraha tulee alittumaan tänä vounna. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 32 546 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 150 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 80 000 €.

Yhteensä 380 000 €.

Muu kuntatekniikka

Kaikkia hankkeita ei ole pystytty saattamaan loppuun suunnitellusti. Perusteluina ovat suunnitelmien myöhästymiset, erilaisten tavaroiden ja komponettien pitkät toimitusajat (pyöräkuormaaja tulee Suomeen vasta tammikuun lopulla 2023). Hankkeet ovat toteutuneet talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeiden menototeuma oli 1  716 950 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 4 915 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 720 000 €.

 Tilakeskuksen investoinnit

Kailas-talon rakentaminen, 86300  (valtuusto sitovuus)

Rakentamismenot ovat kuluvana vuonna toteutuneet talousarviota suurempina, mutta rakennushankkeen kokonaiskustannusarvion arvioidaan kuitenkin pysyvän alle hyväksytyn  kaupungin taloussuunnittelussa toistaiseksi hyväksytyn 20 miljoonan euron kokonaiskustannusraamin.  Suunnittelun ja rakentamisen sopimuksien mukaiset kustannukset ovat yhteensä 18 745 000 €. Kun mukaan lasketaan lisä- ja muutostyöt sekä Ukrainan sodan pakotteiden aiheuttamat kustannukset hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 19,5 M€.

Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 10 390 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeeksi on 1 550 000 €.

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, 86800  (valtuusto sitovuus)

Hanke on yleissuunnitteluvaiheessa ja rakennuslupaa haetaan joulukuussa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet varsin hillitysti.  Samoin rakentamisen aloittaminen on siirtynyt kesään 2023. Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 200 000 € ja arvio määrärahan laskutarpeeksi on 2 700 000 €.

Kailas-talon irtokalustehankinta, 86302

Irtokalusteet on kilpailutettu kesällä 2022 ja kokonaishinta kalustetoimituksella on 610 000 €.  Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 450 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeesta on 160 000 €.

Kirkonkylän liikuntahallin LVI-peruskorjaus, 88303

Liikuntahallin LVI-peruskorjaus toteutettiin kesällä ja syksyllä 2022. Peruskorjauksen yhteydessä tarkastettiin ja korjattiin sekä uusittiin vuodelta 2000 peräisin olevaa vesikatetta. Samalla parannettiin hallin valaistusta energiatehokkaimmilla led-valaisimilla, maalattiin tilojen pintoja ja parannettiin kuntosalia.   Arvio menototeutumaksi oli 400 000 €, toteutuneet kustannukset 810 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeeksi on 410 000 €.

Toripalvelurakennuksen rakentaminen, 80200

Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on tarkoitus toteuttaa torin parantamisen yhteydessa. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 20 000 €  arvio määrärahan laskutarpeeksi on 200 000 €.

Kaupungintalon peruskorjaus, 80303

Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on odottanut laajempaa päätöstä toimitiloista. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 20 000 € ja arvio määrärahan laskutarpeeksi on 100 000 €.

Torikatu 8:n Spotin tilojen remontti (valtuusto sitovuus, uusi tarve)

Marjatta ja Eino Kollin säätiö lahjoitti kaupungille vuonna 2020 KOy Torikatu 8:n osakkeita, jotka oikeuttavat liiketilan hallintaan. Liiketilaan siirrettiin myöhemmin Spotti.  Liiketilan käyttöönotto edellytti remonttia, jonka toteutti Marjatta ja Eino Kollin säätiö. Tilojen remontti oli tarkoitus maksaa rahoitusvastikkeena. Remontin urakkasopimuksen hinta oli 697 091 € ja urakan aikana syntyneet lisä- ja muutostyöt 151 163,93 €. Tästä summasta on aiemmin maksettu pääomavuokrana 94 144,03 €. Maksamaton osuus on 754 110 €. Arvio määrärahan nostotarpeeksi on 754 000 €

Tiedoksianto sähköposti  talouspalvelut, taloustuki@heinola.fi

   tekniikkatoimiala

   talousjohtaja