kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 183

khall 31.10.2022 § 183  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Merkittiin käyttösuunnitelman toteutuma ja ostolaskujen tarkastajat ja    hyväksyjät tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1-9/2022 sekä päivitetyn listan koskien ostolaskujen tarkastajia ja hyväksyjiä.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Yhteiset palvelut -toimialan nettomenojen toteutuma (toimintakate) tilanteessa 30.9.2022 on 70,6 % 4,6 milj. euroa.  

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 4,8 milj. euroa eli edellistä vuotta pienemmät. Tulojen ja menojen toteutuma on kokonaisuutena tasainen talousarvioon nähden, mutta ei sisällä esim. henkilöstömenoihin vaikuttavia kesä- ja elokuussa toteutettuja henkilöstöresurssimuutoksia Elinvoiman ja Yhteisten palveluiden välillä. Talousarvio tullee kuitenkin joiltain osin alittumaan.

Investointimenojen toteutuma Yhteisissä palveluissa on vielä

alhainen, toteuma-asteen ollen n. 16 %. Taloushallinnon järjestelmäuudistuksen kustannukset eivät tule toteutumaan v. 2022 järjestelmäuudistuksen edelleen viivästyessä. Resursseja on jouduttu kohdentamaan myös hyvinvointialueuudistukseen, joten kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule toteutumaan.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

. Hallinnon tukipalvelut -palvelualue, toimintakate 78,8 %

. Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 57,6 %

. Talouspalveluiden palvelualue, toimintakate 72,5 %

. Henkilöstöpalveluiden palvelualue, toimintakate 79,6 %

Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus/ käyttösuunnitelman toteutumaraportti tilanteesta

30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan

netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso

palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä päivitetty lista ostolaskujen tarkastajia ja hyväksyjiä koskien.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat