lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 58

luvaltk 28.09.2022 § 58  

688/02.02.00/2022  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien
talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja
riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-
2026.

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi
toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle
2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 § 

Valmistelija ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, johtava rakennustarkastaja Juha Mara ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen  etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksyttyyn strategiaan.

 Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella. Toimialan resurssointiin kiinnitti huomiota tarkastuslautakunta omassa raportissaan. Näitä huomioita on soveltuvin osin huomioitu talousarvion valmistelussa.

 Lupa- ja valvontatoimialan resursseja on parannettu lisämäärärahoilla ja niiden kohdennuksilla henkilöiden työajan kasvattamiseen kokoaikaiseksi. Samalla luvan henkilöstöjärjestelyillä resursseja on kohdistettu nimenomaan hallinnosta valvontapalveluihin. Silti on syytä huomata, että erityisesti ympäristöluvat ovat usein monimutkaisia ja vaativat mm. ELY:n ja järjestöjen kanssa yhteisymmärryksen löytymisen, jotta vältytään valitusprosesseilta.

 Talousarvioesityksen laatimista vaikeuttavat edelleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen heijastusvaikutukset, jotka ovat valmisteluissa ja varsinaiset vaikutukset ao. suunnittelukauden aikana.

 Merkittävimmät muutokset lupa- ja valvontatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:

• Tavoitteiden toteuttaminen ja työn tehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakas-ystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön toimialalla.
• Seudullisen toimintamallien edistäminen
• Digitiekartan toteuttamsta ja digipalveluja

 Henkilöstöriskejä vähennetään, kun viranhaltijoiden työpanos on muutettu kokoaikaiseksi. Samalla kehittämisen määrärahoja kohdennetaan kesäharjoittelijoiden palkkaukseen ja opinnäytetöiden hyödyntämisessä.

 Valittujen kehittämistoimien tarkoitus on sujuvoittaa arkea, kehittää tiedolla johtamista ja kasvattaa yhteistyöllä saatavia hyötyjä.

 Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova lupa- ja valvontatoimialan toimintakate vuonna 2023 on 743 100 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna toimintakate on pysynyt samana.

 Lupa- ja valvontatoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esityslistan liitteenä.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

Tiedoksianto sähköposti  talousjohtaja