kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 81

khall 09.05.2022 § 81  

369/02.02.02/2022  

Päätös Merkittiin liitteenä oleva osavuosikatsaus tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee
osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2022 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 22 § ja 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh 044 780 1420 ja talousjohtaja Sanna Kekkonen, puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

 valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Tammi-maaliskuun talousarvion toteutuma toimialoittain on varsin tasainen. Talousarviomuutospaineita on todettu kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, verotuloissa sekä sijoitustuotoissa.

Tilinpäätösennuste on noin 1 milj. eur negatiivinen heikosta sijoituskehityksestä sekä sosiaali- ja terveysmenojen ylityspaineesta johtuen. Tilanne saattaa erityisesti sijoitustuottojen kehityksen osalta muuttua vuoden edetessä. Tarvittavat muutosesitykset tehdään 6 kk:n osavuosikatsauksen yhteydessä.             

 Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1-3/2022.

Tiedoksianto Valtuusto