kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 80

khall 09.05.2022 § 80  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Merkittiin käyttösuunnitelman toteutuma tiedoksi. Toteutumaraportti liitteenä.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman 1-3/2022.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma ensimmäisen kolmen

 kuukauden osalta on tuottojen osalta 8,2 % ja kulujen osalta 25,4

 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 1,7 milj. euroa ja näin ollen n.

 80 t edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 1,8 milj. euroa eli hiukan vuotta 2021 suuremmat. Tulojen ja menojen toteutuma on kokonaisuutena varsin tasainen talousarvioon nähden. Joiltain osin palveluiden ostot (esim. tietohallinto) tai henkilöstömenot (henkilöstöpalvelut) ovat toteutuneet etupainotteisesti.

Investointimenojen toteutuma Yhteisissä palveluissa on vielä

alhainen, toteuma-asteen ollen vain n. 0,3 %. Taloushallinnon järjestelmäuudistuksen kustannukset eivät tule toteutumaan v. 2022 järjestelmäuudistuksen edelleen viivästyessä.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

. Hallinnon tukipalvelut -palvelualue, toimintakate 20,8 %

. Tietohallinto ja tiedonohjaus -palvelualue, toimintakate

27 %

. Talouspalveluiden palvelualue, toimintakate 24,4 %

. Henkilöstöpalveluiden palvelualue, toimintakate 32,4%

Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus/ käyttösuunnitelman toteutumaraportti tilanteesta

31.3.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan

netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso

palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti toimialan palvelualuejohtajat