kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 115

khall 13.05.2024 § 115  

353/02.02.02/2024  

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 2,31 % ja kulujen osalta 19,57 %. Toimintakatteen toteutuma 31.3. on puolestaan 20,1 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 104 t eur pienempi.
 

Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 1,36 milj. euroa eli n. 177 t euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 5 t euroa eli vähennystä edelliseen vuoteen nähden on n. 73 t euroa, jolloin hankerahoitusta saatiin enemmän.

Investointimenojen toteutuma koostuuu pitkälti talous- ja hr-järjestelmäprojektin kustannuksista n. 215 t euroa, toteuma-asteen ollen 31,18 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

. vaalit -palvelualue, toimintakate 265,52 %,

. tarkastustoimi -palvelualue, toimintakate 1,03 %,

 . hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 21,65 %,

 . tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 10,73 %,

 . kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 20,52 %,

 . talouspalvelut -palvelualue, toimintakate 24,55 %

 . henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 20,89 %.

 
Talous- ja kehittämispalveluiden osalta katetta parantaa loppuvuoden osalta palveluntuottajan hyvityslasku sekä palkkakulujen kohdentaminen järjestelmähankkeeseen. Toisaalta menoja on kasvattanut järjestelmähankkeessa jo käyttötalouteen kirjatut ylläpitokustannukset, joihin ei ollut varauduttu. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostot jäävät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut