tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.05.2023/Pykälä 33

tekltk 04.05.2023     

647/02.02.02/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö luku 5 § 23.4 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Tekniikkatoimialan toteutuma on tuottojen osalta 22,80 % ja kulujen osalta 24,80 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 0,6 milj. euroa edellistä vuotta heikompi.

Toimialan kulut ovat yhteensä 4,8 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 4,2 milj. euroa eli noin 1,4 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa.

Tulokseen on vaikuttanut alueuudistus ja kiinteistökaupat.

Investointimenojen toteutuma tekniikkatoimialalla on 2,3 milj. euroa toteuma-asteen ollen 20,8 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

 Kuntatekniikan palvelualue:

 toimintakate 43,60 %, toimintatulot 18,50 %, toimintamenot 22,30 %.

Kuntatekniikan palveluiden toimintatulot koostuvat sisäisistä tuloista.  

  Ruoka- ja siivouspalvelut:

toimintakate 242 %, toimintatulot 27,70%, toimintamenot 25,10 %.

Ruoka- ja siivouspalveluilla toiminatatulot koostuvat pääosin sisäisistä ruoka- ja siivouspalvelutuloista. 

  Tilakeskuksen palvelualue:

toimintakate 12,90 %, toimintatulot 24,80 %, toimintamenot 29,10 %.

Tilakeskuksen palvelualue:

Toiminatatulot koostuvat pääosin sisäisistä vuokratuloista ja sisäisitä palvelutuloista. Ulkoisia tuloja muodostuu HVA:lta, mutta nämä vuokrat tuloutuvat viiveellä.

Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti   talouden projekti- ja kehityspäällikkö

   hallinto- ja kehitysjohtaja