sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 24

soteltk 03.05.2022 § 24  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä va.sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 23§ 

Valmistelija va.sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen

Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen osalta 29,0 % ja kulujen osalta 23,5 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 18,2 milj. euroa ja 4,1 % edellistä vuotta suurempi. 

Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 20,1 milj. euroa eli noin 1,4 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 2,0 milj. euroa eli kasvua oli noin 0,7 milj. euroa vuodesta 2021.

Kehitykseen on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen korotus.

Investointimenojen toteutuma sosiaali- ja terveystoimialalla on 89 euroa, koska toimialan järjestelmiin ei ole vielä tehty suunniteltuja päivityksiä.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Terveyspalvelut- palvelualue:

Sosiaalipalvelut- palvelualue:

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveystoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti   talousjohtaja