hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 29.04.2026/Asianro 29

hyveltk 29.04.2026     

111/02.02.02/2026  

Päätös  

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2026 talousarvioon:

- Palvelualuejohtajan vastuualueen määrärahojen vähennys 179 000 euroa.
- Virikkeellisen elämän vastuualueen määrärahojen vähennys 100 000 euroa

Toimivalta Hallintosääntö 23.1 § 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230

       nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Andersson Anne, p. 050 595 1427

       etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Heinolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2025 toteutui talousarviota selvästi parempana. Kaupungin toimintakate oli 4,2 milj. euroa arvioitua parempi. Myönteinen kehitys johtui erityisesti palvelualueiden toimintamenojen hyvästä hallinnasta sekä toimintatuottojen ennakoitua paremmasta kertymästä.

Tilinpäätöksen 2025 toteumatietojen sekä viimeisimpien veroennusteiden perusteella on tullut tarpeelliseksi tarkastella vuoden 2026 talousarviota ja sen lähtökohtia uudelleen sekä kaupunkitasolla että palvelualueittain. Tilinpäätöksen 2025 ja vuoden 2026 talousarvion välinen toimintakatteen kasvu on 16,8 %, mitä ei voida pitää talouden kestävyyden kannalta hyväksyttävänä.

Vuoden 2026 alkuperäinen talousarvio hyväksyttiin 1,4 milj. euroa alijäämäisenä. Valtionosuuspäätösten ja alkuvuonna tarkistettujen veroennusteiden seurauksena verorahoitusarviota on jouduttu alentamaan yhteensä 2,9 milj. eurolla, minkä seurauksena talousarvion alijäämä on kasvanut 4,3 milj. euroon. Talousarvion uudelleentarkastelun tavoitteena on ollut varmistaa, että vuoden 2026 talousarvio vastaa ajantasaista talouden tilannekuvaa ja luo edellytykset kaupungin talouden tasapainottamiselle.

Talousarvion uudelleentarkastelua on tehty kaupungin johtoryhmässä sekä palvelualueiden johtoryhmissä yhteistyössä talouspalvelujen kanssa hyödyntäen tilinpäätöksen 2025 toteumatietoja sekä alkuvuoden toteutunutta kehitystä. Työn lähtökohtana on ollut toimintakatteen kasvun hillitseminen ja alijäämän rajoittaminen siten, että kaupungin palvelutuotanto ja strategisten tavoitteiden toteuttamisen edellytykset kuitenkin turvataan.

Uudelleen tarkastelun seurauksena hyvinvoinnin edistämisen  lautakunnan osalta esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset vastuualueittain vuoden 2026 talousarvioon:

Yhteenvetona määrärahoja vähennetään yhteensä 279 000 euroa, joista palvelujen ostoja on 109 000 euroa, vuoden 2026 organisaatiomuutoksen avulla vähennettäviä henkilöstökuluja 70 000 euroa ja muita yhteistoimintaosuuksia 100 000 euroa. Muutosten vaikutuksesta toimintakate pienenee 279 000 euroa.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus