hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Esityslista 29.04.2026/Asianro 28

hyveltk 29.04.2026     

110/02.02.02/2026  

Päätös  

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230

 nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Andersson Anne, p. 050 595 1427

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsausta kokouksessaan ja toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Hyvinvointipalveluiden talousarvio toteutui 1.1.-31.3.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta. Talousarviototeutuma:

 -         tuottojen osalta oli noin 0,72 milj.,

 -         kulujen osalta oli noin 10,1 milj. ja

 -         toimintakate 31.3.2026 oli 23,8 % eli -9,4 milj. euroa.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma 1.1.-31.3.2026 oli seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,3 milj.,

 -         kulujen osalta noin 3,3 milj. ja

 -         toimintakate 31.3.2026 oli 23,1 % eli -3,0 milj. euroa.

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 -         Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 24,0 %

 -         Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 14,7 %
 

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus on tilanteesta 31.03.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti  kaupunginhallitus