kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 05.05.2026/Asianro 25

kasopltk 05.05.2026     

110/02.02.02/2026  

Päätös  

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 23.2.§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230

       koulutusjohtaja Pia Helander, p. 050 556 5934

       vs. varhaiskasvatusjohtaja Johanna Sompi, p. 044 797 8620 

       etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsausta kokouksessaan ja toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

  Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2026 on talousarviosuunnitelman mukainen sekä lukujen että tavoitteiden toteutumisen kannalta. Talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta oli noin 0,72 milj. euroa.

 -         kulujen osalta oli noin 10,1 milj. euroa.

 -         toimintakate 31.3.2026 oli 23,8 % eli -9,4 milj. euroa.

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta oli seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,4 milj. euroa

 -         kulujen osalta noin 6,8 milj. euroa,

 -         toimintakate 31.3.2026 oli 24,1 % eli -6,4 milj. euroa

 Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Opetus– ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 24,3 %.

 • Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 23,7 %.

 Esityslistan liitteenä on kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus