hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.03.2026/Pykälä 16

hyveltk 18.03.2026 § 16  

109/02.06.01.03/2026  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

1. hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen

2. hyväksyy talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset.

Toimivalta Hallintosääntö 23.2§ 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Hyvinvointipalvelualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli runsaat 2,9 miljoonaa euroa (124,2 %), mikä oli noin 24 % parempi kuin talousarvioon budjetoitu toimintatuottojen määrä. Tähän vaikutti sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan eri tuottoerien budjetoitua parempi toteuma.

Vastaavasti koko palvelualueen toimintakulut saatiin pidettyä maltillisina ja kulujen kokonaistoteuma oli noin -39,4 miljoonaa euroa (97,7%). Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli -36,5 miljoonaa euroa (96,1%).   

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu kaksi vastuualuetta: virikkeellinen elämä -vastuualue sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue.

 Virikkeellinen elämä -vastuualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli 0,9 miljoonaa euroa (134,5 %) ja toimintakulujen toteuma -5,5 miljoonaa euroa (103,9%). Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli -4,6 miljoonaa euroa (99,5 %).

 Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli 0,6 miljoonaa euroa (114,6 %) ja toimintakulujen toteuma oli -6,7 miljoonaa euroa (91,7 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli -6,1 miljoonaa euroa (90,1 %). Kyseiseen vastuualueeseen liitettiin vuoden 2025 alusta voimaan tulleen organisaation mukaisesti myös työllisyyspalvelut ja työpaja Torpan toiminta.

 Esityslistan liitteenä tilinpäätös vuodelta 2025

Tiedoksianto sähköposti  taloustuki

   tarkastuslautakunta