kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 238

khall 10.11.2025 § 238  

660/02.02.02/2025  

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Palvelualueen toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 101 % ja kulujen osalta 70,9 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 64,4 %. Toteutuma on siis talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa.

Investointimenojen toteuma-aste yhdeksän kuukauden osalta on alhainen 16,6 %.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• vaalit, toimintakate 84,9 %,

• tarkastustoimi, toimintakate 59,8 %,

 • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 69,6 %,

 • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 56,8 %,

 • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 68,1 %,

 • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 62,4 %

 • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 79,1 %.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut