kaupunkiympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.11.2025/Pykälä 84

kaympltk 06.11.2025 § 84  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 § 

Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala. p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma on yhdeksän kuukauden tuottojen osalta 76,3 % ja kulujen osalta 67,2 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. 14,1 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 15,9 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on:

• Kaupunkiympäristön irtain omaisuus  27,7 %
• Maa-alueiden osto- ja myynti, 40,2 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 54,9%
• Talonrakennus 64,3 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 44,3 %
• Prisman kiertoliittymä 36,5 %
• Marjatie 95,8 %
• Kaivokadun saneeraus 74,0 %
• Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 %

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate -39,4 %

• Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 62,1 %

• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 1432,0 %

• Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 48,1 %

• Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 108,4 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 1,3 milj. €

• Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 72,8 %,valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,68 milj. €

Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toiminnan ja talouden toteutumisen omistajaohjauksen mukaisesti kaupunginhallitukselle.

Esityslistan liitteenä on Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus