hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 05.11.2025/Pykälä 72

hyveltk 05.11.2025 § 72  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vs. hyvinvointijohtaja Anne Andersson

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 23.1§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230,

 nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Anne Andersson, p. 050 595 1427

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

  Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 - tuottojen osalta noin 2,0 milj.

 - kulujen osalta noin 30,2 milj.

 - toimintakate 30.9.2025 74,8 % eli -28,1 milj. euroa.

  Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma yhdeksän kuukauden ajalta on seuraava:

 - tuottojen osalta noin 1,1 milj.

 - kulujen osalta noin 9,8 milj.

 - toimintakate 30.9.2025 79,0 % eli -8,7 milj. euroa

  Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 - Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 76,3 %

 - Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue, toimintakate 80,9 %.

  Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus