kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 04.11.2025/Pykälä 65

kasopltk 04.11.2025 § 65  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 23 § 

Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, p. 050 556 5934, 

 varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, p. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

   Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta noin 2,0 milj.

 -         kulujen osalta noin 30,2 milj.

 -         toimintakate 30.9.2025 74,8 % eli -28,1 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma yhdeksän  kuukauden ajalta on seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,97 milj.

 -         kulujen osalta noin 20,4 milj.

 -         toimintakate 30.9.2025  73,1 % eli -19,4 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden toteumat ovat seuraavat:

 • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 67,8 %

 • Opetus – ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 73,7 %

 • Varhaiskasvatusksen vastuualue, toimintakate 72,5 %

Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus