kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 200

khall 29.09.2025 § 200  

347/02.02.02/2025  

Päätös Kaupunginhallitus päätti antaa Päijät-Hämeen ympäristöterveyslautakunnalle vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus edellyttää tarkempaa selvitystä terveydensuojelun kustannusten kasvusta. Esityksen mukaan terveydensuojelun tarvike- ja palvelujen ostot kasvaisi yli 30 % vuodesta 2025, henkilöstömenot 4,1 % ja muut toimintakulut 21,8 %. Kaupungin kustannusten kasvu olisi näin ollen 16,5 % yksikköhintojen kasvaessa 15 %:lla. Näin suuret kustannustason nousut eivät tässä taloustilanteessa ole hyväksyttävissä. 

Esityksen mukaan terveydensuojelussa valvontamaksuja ei ole tarkoitus korottaa vuodelle 2026. Maksutason nostoa tulisi tarkastella kulujen kattamiseksi, mikäli kustannusten nousua ei voida hillitä.   Eläinlääkintähuollon osalta kaupunginhallitus puoltaa vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Päijät-Hämeen ympäristöterveyslautakunnalle vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus edellyttää tarkempaa selvitystä terveydensuojelun kustannusten kasvusta. Esityksen mukaan terveydensuojelun tarvike- ja palvelujen ostot kasvaisi yli 30 % vuodesta 2025, henkilöstömenot 4,1 % ja muut toimintakulut 21,8 %. Kaupungin kustannusten kasvu olisi näin ollen 16,5 % yksikköhintojen kasvaessa 15 %:lla. Näin suuret kustannustason nousut eivät tässä taloustilanteessa ole hyväksyttävissä. Esityksen mukaan terveydensuojelussa valvontamaksuja ei ole tarkoitus korottaa vuodelle 2026. Maksutason nostoa tulisi tarkastella kulujen kattamiseksi, mikäli kustannusten nousua ei voida hillitä.

Eläinlääkintähuollon osalta kaupunginhallitus puoltaa vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta

 p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Ympäristöterveyslautakunta on lähettänyt liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 sopimuskuntiin lausunnolle. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 16.10.2025 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2026 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen on pyydetty toimittamaan 9.10.2025 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

 Talousarvioesityksen mukaan Heinolan maksuosuus ympäristöterveydenhuollon osalta kokonaisuutena säilyisi lähes kuluvan vuoden talousarvion tasolla, muutos 2 200 euroa (-0,6 %). Eläinlääkinnän osalta maksujen arvioidaan alentuvan ennustettujen suoritteiden ja kustannusten perusteella -13,4 % eli -29 700 euroa. Terveydensuojelun menojen arvioidaan kasvavan 16,5 % eli 27 500 euroa. Eläinlääkinnan hinnaston arvioidaan säilyvän nykytasossa kun taas terveydensuojelun yksikköhinnat kohoavat keskimäärin 15 %.

 Terveydensuojelun toimintakulut yhteistoiminta-alueella kasvavat talousarvioesityksessä 117 500 euroa,10,1 %. Esitys pitää sisällään varauksen terveydensuojelun laskutuksen automatisoinnin käyttöönottoon. Toimisto- ja ICT-palveluissa on merkittävää kasvua, 32,4 %. Nämä muodostuvat osittain Hollolan kunnan sisäisistä veloituksista, jonka osuus on 12 5. Laitehankintoihin on tehty pieni varaus varautumiseen liittyvän laitteiston hankintaan. Terveydensuojelussa valvontamaksuja ei ole tarkoitus korottaa vuodelle 2026.

 Eläinlääkintähuollossa koko yhteistoiminta-alueen toimintakulut laskevat noin 161 000 euroa -8,6 % vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Merkittävin tekijä tässä on luopuminen ostopalveluna toteutetusta eriytetystä pieneläinpäivystyksestä. Pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksesta luopuminen nykyisen sopimuskauden päättyessä ennustetaan laskevan palvelujen ostojen kuluja 120 100 euroa.

Esityslistan liitteenä ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 sekä suorite-ennusteet ja palveluhinnasto vuodelle 2026.

Tiedoksianto  virallinen ote kirjaamo@hollola.fi