RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty2025/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty2025/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
kaupunkiympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.09.2025/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmamuutos 2025
kaympltk 11.09.2025 § 69
740/02.02.02/2025
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset käyttösuunnitelmaan:
- Kiinteistö ja -mittauspalveluiden tuloja lisätään 700 000 euroa
- Metsä- kalatalouden tuloja lisätään 100 000 euroa
- Kuntatekniikan tuloja vähennetään 1 000 000 euroa
- Kuntatekniikan menoja vähennetään 1 055 000 euroa
- Kuntatekniikan valmistusta omaan käyttöön vähennetään 855 000 euroa
Toimivalta Hallintosääntö 23§
Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi,
Valmistelu Talousarvion toteutumisen seurannan yhteydessä on tunnistettu muutostarpeita kaupunkiympäristön käyttösuunnitelmaan.
Kuntatekniikan käyttösuunnitelmassa on arvioitu valmistusta omaan käyttöön syntyvän tänä vuonna 912 000 euron arvosta omajohtoisen rakentamisen kautta. Omajohtoisella rakentamisella tarkoitetaan investointimenoa, jossa kaupungin oman työn osuus urakasta on yli 50%. Omajohtoisia investointeja on kuitenkin ollut arvioitua vähemmän ja tuloarviota ja omajohtoiseen rakentamiseen varattua määrärahaa on kumpaakin tarpeen vähentää 855 000 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen tai varsinaisiin investointimäärärahoihin.
Kuntatekniikan käyttösuunnitelmassa on arvioitu vuokratuottoja syntyvän 1 023 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadinnassa on käynyt virhe, eikä tuloa tule kertymään. Näin ollen tuloarviota tulee vähentää 1 000 000 euroa.
Talousarvion 2025 hyväksynnän yhteydessä valtuusto on edellyttänyt, että talousarviovuoden aikana kate mahdollisiin määrärahaylityksiin on haettava ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden, tai laajemmin koko kaupungin talousarvion sisältä. Palvelualue on käynyt läpi tuloarvioitaan ja määrärahojaan kattaakseen syntyvää tulovajetta.
Kiinteistö- ja mittapalveluissa arvioidaan kertyvän maan myyntituottoja 700 000 euroa arvioitua enemmän. Metsä- ja kalataloudessa arvioidaan puunmyyntituottoja kertyvän 100 000 euroa enemmän. Kuntatekniikassa arvioidaan menojen alittuvan 200 000 euroa.
Esitetyillä muutoksilla ei näin ollen ole vaikutusta toimintakatteeseen ja kaupunkiympäristön sitovaan määrärahaan.
Oheiseen taulukkoon on koottu nyt esitetyt muutokset kustannuspaikoittain ja tileittäin. Päivitetyt tuloslaskelmat palvelualueen, sitovan määrärahan ja vastuualueiden osalta on esitetty liitteessä.
KP | TILI | TA 2025 | MUUTOS | MUUTETTU TA 2025 |
5300 | 3450 | 1 023 000 | -1 000 000 | 23 000 |
5020 | 3510 | 300 000 | 700 000 | 1 000 000 |
5050 | 3140 | 777 000 | 100 000 | 877 000 |
5250 | 3710 | 680 000 | -650 000 | 30 000 |
5100 | 3710 | 170 000 | -150 000 | 20 000 |
5400 | 3710 | 60 000 | -55 000 | 5 000 |
5100 | 4427 | -150 000 | 100 000 | -50 000 |
5100 | 4340 | -160 000 | 100 000 | -60 000 |
5100 | 4569 | -300 000 | 100 000 | -200 000 |
5250 | 4390 | -568 000 | 555 000 | -13 000 |
5300 | 4560 | -300 000 | 100 000 | -200 000 |
5300 | 4400 | -195 000 | 100 000 | -95 000 |
MUUTOS YHTEENSÄ | 0 |
| ||
Esityslistan liitteenä on Päivitetyt tuloslaskelmat.
Tiedoksi sähköposti talouspalvelut
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|