kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 19.08.2025/Pykälä 46

kasopltk 19.08.2025 § 46  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Esittelijä vs. hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 23.2§ 

Valmistelijat koulutusjohtaja Helander Pia, puh. 050 556 5934

 varhaiskasvatusjohtaja Salminen Päivi, puh. 050 593 9649

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

   Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta noin 1,4 milj.

 -         kulujen osalta noin 20,6 milj.

 -         toimintakate 30.6.2025 51,0 % eli -19,2 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,8 milj.

 -         kulujen osalta noin 14,1 milj.

 -         toimintakate 30.6.2025  50,1 % eli -13,3 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 47,0 %

 • Opetus– ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 50,4 %

 • Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 50,0 %

Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävissä kokouksen Cloudmeeting-tiedostossa.

Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus