kaupunkiympäristölautakunta
Esityslista 21.08.2025/Asianro 58

kaympltk 21.08.2025     

660/02.02.02/2025  

Päätös  

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 § 

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunumi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 48,9 % ja kulujen osalta 45,0 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n.  9,9 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 10,3 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on:

• Kaupunkiympäristön irtainomaisuus  9,8 %
• Maa-alueiden osto- ja myynti, 17,4 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 18,6 %
• Talonrakennus 61,8 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 25 %
• Prisman kiertoliittymä 3,1 %
• Marjatie 1,0 %
• Kaivokadun saneeraus 0,8 %
• Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 %

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 4,5 %

• Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 60,3 %

• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 787,1 %

• Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 41,9 %

• Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 63,1 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 0,62 milj. €

• Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 42,4 %,valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,59 milj. €

Esityslistan liitteenä Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus