hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 53

hyveltk 20.08.2025 § 53  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vs.hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta hallintosääntö 23.1§ 

Valmistelijat vs. hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230

 nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Andersson Anne, p. 050 595 1427

 työllisyyskoordinaattori Auvinen Tero, p. 044 769 4250

 maahanmuuttokoordinaattori Kemppi Marianna, p. 044 469 4372

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

   Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

 -         tuottojen osalta noin 1,4 milj.

 -         kulujen osalta noin 20,6 milj.

 -         toimintakate 30.6.2025 51,0 % eli -19,2 milj. euroa

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:

 -         tuottojen osalta noin 0,7 milj.

 -         kulujen osalta noin 6,5 milj.

 -         toimintakate 30.6.2025 53,2 % eli -5,9 milj. euroa

  Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 -         Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 50,5 %

 -         Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue,

            toimintakate 55,1 %

  Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävillä kokouksen Cloudmeeting -tiedostossa.

 Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto kaupunginhallitus