kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.08.2025/Pykälä 153

khall 18.08.2025 § 153  

660/02.02.02/2025  

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Palvelualueen toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 60,4 % ja kulujen osalta 48,3 %. Toimintakatteen toteutuma 30.6. on puolestaan 46,9 %. Toteutuma on talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa.

Investointimenojen toteuma-aste kuuden kuukauden osalta on vielä alhainen 4,7 %.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• vaalit, toimintakate 82,5 %,

• tarkastustoimi, toimintakate 49,4 %,

 • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 49,7 %,

 • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 35,5 %,

 • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 46,8 %,

 • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 43,1 %

 • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 59,0 %.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen sekä hankkeiden toteuma 6/2025.

Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut