kaupunginhallitus
Esityslista 12.05.2025/Asianro 94

khall 12.05.2025     

660/02.02.02/2025  

Päätös  

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2025 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 8,3% ja kulujen osalta 22,6 %. Toimintakatteen toteutuma 31.3. on puolestaan 24,2 %. Toteutuma on siis talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa.

Investointimenojen toteuma-aste ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on alhainen, 3,8 %.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• vaalit, toimintakate 6,1 %,

• tarkastustoimi, toimintakate 6,3 %,

 • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 26,5 %,

 • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 22,4 %,

 • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 23,5 %,

 • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 20,0 %

 • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 32,8 %.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut