kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 27

kasopltk 06.05.2025 § 27  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23.2§ 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

 Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

-          tuottojen osalta noin 0,7 milj.

-          kulujen osalta noin 9,2 milj.

-          toimintakate 31.3.2025 22,43 % eli -8,4 milj. euroa

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta on seuraava:

-          tuottojen osalta noin 0,4 milj.

-          kulujen osalta noin 6,6 milj.

-          toimintakate 31.3.2025  23,3% eli -6,2 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 25,3 %

• Opetus – ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 23,35%

• Varhaiskasvatusksen vastuualue, toimintakate 23,64 %

Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävissä kokouksen Cloudmeeting-tiedostossa.

Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus