kaupunkiympäristölautakunta
Esityslista 08.05.2025/Asianro 38

kaympltk 08.05.2025     

660/02.02.02/2025  

Päätös  

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.3 § 

Valmistelija kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala
puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 23,3 % ja kulujen osalta 21,2 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n.  4,7 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 4,9 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on:

• Kaupunkiympäristön irtainomaisuus  0,0 %
• Maa-alueiden osto- ja myynti, 0,4 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 1,9 %
• Talonrakennus 30,8 %
• Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 5,2 %
• Prisman kiertoliittymä 3,1 %
• Marjatie 1,0 %
• Kaivokadun saneeraus 0,8 %
• Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 %

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 26,8 %

• Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 23,2%

• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 1078,5 %

• Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 20,9 %

• Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 33,5 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 0,25 milj. €

• Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 21,5 %,valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,29 milj.  €

Esityslistan liitteenä Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus