hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 07.05.2025/Pykälä 36

hyveltk 07.05.2025 § 36  

660/02.02.02/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§ 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Valmistelu  Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

 Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

-          tuottojen osalta noin 0,7 milj.

-          kulujen osalta noin 9,2 milj.

-          toimintakate 31.3.2025 22,43 % eli -8,4 milj. euroa

 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta on seuraava:

-          tuottojen osalta noin 0,4 milj.

-          kulujen osalta noin 2,6 milj.

-          toimintakate 31.3.2025 20,3 % eli -2,2 milj. euroa

 Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

-          Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 23,71%

-          Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue, toimintakate 17,88%

Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävillä kokouksen Cloudmeeting -tiedostossa.

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely  kaupunginhallitus