tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.03.2025/Pykälä 7

tarltk 27.03.2025 § 7  

140/00.03.00/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen valvonnan raportin tiedokseen.

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö § 67 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597 ja kuntatekniikkapäällikkö Ari matteinen, p. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Osana sisäistä valvontaa on toteutettu sisäinen tarkastus koskien myyntilaskutusprosesseja. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista ja toteutetavat tarkastukset ovat osa kokonaisvaltaista sisäistä valvontaa, joka on osa arjen johtamista. Tarkastuksen kohteeksi v. 2024 valikoituivat Työpaja Torpan, varikon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutusprosessit. Tarkastuksen suoritti Revisium Oy.

 Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi esittelee raportin sisältöä kokouksessa ja kertoo toimenpiteistä, joita raportin suositusten perusteella toteutetaan.