kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 11.03.2025/Pykälä 12

kasopltk 11.03.2025 § 12  

327/02.06.01.03/2025  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta

1. hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen siltä osin kuin esitys koskee kasvatus- ja opetuslautakunnan alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin

2. hyväksyy talousarvion 2024 alitukset ja ylitykset siltä osin kuin esitys koskee kasvatus- ja opetuslautakunnan alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§ 

Tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen on valmisteltu 31.12.2024 päättyneen organisaatiorakenteen mukaisena. Hyvinvointitoimiala ja hyvinvointilautakunta lakkasivat vuoden lopussa ja uudet, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta sekä kasvatus- ja opetuslautakunta, aloittivat  1.1.2025 uudella hyvinvointipalvelut - palvelualueella.

Organisaatiomuutoksen vuoksi kaupungin nykyisille uusille lautakunnille tuodaan hyväksyttäväksi tilinpäätös soveltuvin osin. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi hyvinvointitoimialan tilinpäätös soveltuvin osin.

Lautakunta hyväksyy tilinpäätöksen, käyttösuunnitelman toteutumisen sekä poikkemat määrärahoissa ja tuloarvioissa siltä osin kuin toiminta koskee nykyistä lautakunnan vastuulla olevaa toimintaa. Kaupunkitason tilinpäätöksen hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Hyvinvointitoimialan tuottojen toteuma vuonna 2024 oli  2,5 milj. euroa (93,3 %) ja kulujen toteuma 32,3 milj. euroa (99,0 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 29,8 milj. euroa (99,5%).

Vuonna 2024 toimineen opetus ja koulutus palvelualueen toimintakate ylittyi ollen 101,5 % (290 000€ / 17,01 M€).  Toimintatuotot alittuivat ja toteuma jäi 66,5%:iin menojen toteutuessa suunnitellusti (98,7 %).

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus toteutui lähes suunnitellusti ja toimintakate oli 98,0%

Esityslistan liitteenä hyvinvointitoimialan tilinpäätös ja vuodelta 2024.

Tiedoksianto sähköposti  taloustuki