valtuusto
Esityslista 07.09.2026/Asianro 40

valt 7.9.2026    

110/02.02.02/2026  

Päätös 

Päätösehdotus 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §

Valmistelija talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2026.

khall 31.8.2026 § 152 

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

Valmistelija talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

 valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Alkuvuosi 2026 on edennyt pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Väestökehitys on jatkunut negatiivisena ja työllisyystilanteen uskotaan edelleen säilyvän heikkona. Verorahoituksen heikkoa kehitystä on kompensoinut energiasijoitusten vahva tuotto.

Toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa noin 15,6 milj. euroa eli 60,5 % talousarviosta. Toimintakulut olivat noin 36,9 milj. euroa eli 50,6 % talousarviosta. Toimintakate oli -21,3 milj. euroa, mikä vastasi 45,3 % talousarviosta.

Tilikauden tulos ennusteessa 2,4 milj. euroa positiivinen, kun sijoitusten tuottoarviota on nostettu 3,0 milj. euroa. Investointivarausten poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 2,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämä ilman sijoitusten tuottoa olisi -4,6 milj. euroa ja vuosikate 3,4 milj. euroa.

 Keskeiset nostot

         Talous etenee alkuvuoden perusteella pääosin muutetun talousarvion mukaisesti.

         Väestön väheneminen jatkuu erityisesti luonnollisen väestönmuutoksen vuoksi.

         Työllisyystilanne edelleen heikko, pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut viime vuoden vastaavasta tilanteesta.

         Verorahoitus toteumassa muutetun talousarvion mukaisena.

         Energiasijoitusten vahva tuotto paikkaa heikkoa verokertymää tuloksen näkökulmasta, mutta ei kuitenkaan vahvista kassavirtaa.

         Loppuvuoden painopisteenä on talouden, työllisyyden ja kustannuskehityksen tarkka seuranta.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2026.

Jatkokäsittely valtuusto