RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Osavuosikatsaus 01-09.2022 | |
|
Käynnissä olevat seudulliset kehittämishankkeet | |
|
hyvinvointitoimialan hankekortti 1.1.-30.9.2022 |
Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022 / Hyvinvointitoimiala
hyvoltk 26.10.2022 § 94
1480/02.02.02/2021
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Toimivalta Hallintosääntö 23§
Valmistelija hyvinvointijohtaja Hepo-oja Pirjo, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 79,90% ja kulujen osalta 73,40%. Toimintakate 30.9. on 20,8 milj. euroa; 0,75 milj.€ edellistä vuotta pienempi.
Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 22,9 milj. euroa eli n. 0,6 milj. pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 2,1 milj. euroa eli n. 0,1milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa.
Investointimenojen toteutuma hyvinvointitoimialalla on 13,20 %.
Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämäisen palvelualue:
toimintakate 69,20 %, toimintatulot 69,10 %, toimintamenot 69,20 %
Opetus- ja koulutuspalveluiden palvelualue:
toimintakate 74,00 %, toimintatulot 76,10 %, toimintamenot 74,10 %
Varhaiskasvatuspalvelualue:
toimintakate 70,80%, toimintatulot 95,60 %, toimintamenot 72,70%
Virikkeellinen elämä- palvelualue:
toimintakate 73,10%, toimintatulot 73,30%, toimintamenot 73,20%
Esityslistan liitteenä on
- hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
- hyvinvointitoimialan hankekortti 1.1.-30.9.2022
- raportti yhteisistä maakunnallisista hankkeista (Sivistystoimen seudullinen yhteistyö).
Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|