tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 51

tekltk 27.10.2022 § 51  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on Tekniikkatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 23.5 § 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 74,4 % ja kulujen osalta 69,7 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 0,7 milj. euroa. 

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 17,2 milj. euroa eli vastaavat kuin vuonna 2021. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 17,0 milj. euroa eli kasvua oli n. 0,8 milj. euroa vuodesta 2021.

Tulokseen on vaikuttanut mm. kuntatekniikan nousseet tulot ja menot. Tätä osaltaan selittää talvikunnossapito.

Investointimenojen toteutuma tekniikkatoimialalla on 15,6 milj. eur toteuma-asteen ollen 58,9 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

Kuntatekniikan palvelualue:

toimintakate -7285,8 %, toimintatulot 74,2 %, toimintamenot 70,8 % (palvelualueen netto on talousarviossa 0 €, laskutukset tasataan tilinpäätöksessä toteuman mukaan).

Tilakeskuksen palvelualue: 

toimintakate 88 %, toimintatulot 75,4 %, toimintamenot 69,2 %.

Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen

Tiedoksianto sähköposti  talousjohtaja