sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 44

soteltk 25.10.2022 § 44  

835/02.02.02/2022  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä va. sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveystoimialan talousarviomuutoksia seuraavasti:

Käyttötalousosa:

Terveyspalvelut-palvelualueen nettomenot lisääntyvät 200 000 euroa.

Sosiaalipalvelut-palvelualueen nettomenot vähentyvät 100 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan nettomenot lisääntyvät  yhteensä 100 000 euroa.

Toimivalta Hallintosääntö 23§ 

Valmistelija taloussuunnittelija Lavio, Sari, puh. 044 735 0048

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion toteutuma-arvion perusteella on todettu tarve talousarviomuutoksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Covid- 19 korvauksia kunnille vuodelle 2022. Korvaukset tulee hakea 4.11.2022 mennessä. Korvauksia voi hakea testaamiseen, rokottamiseen, perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoon ja Covid- 19 välittömiin kustannuksiin. Korvauksia Covid-19 kustannuksiin arvioidaan Heinolassa varovaisuuden periaatteella saatavan  400 000 euroa, mikä lisää sosiaali- ja terveystoimialan tuloarviota. Osa korvauksista myönnetään laskennallisilla perusteilla, joten talousarviomuutos korvaussummasta perustuu tällä hetkellä tiedossa oleviin kustannuksiin. Covid-19 haettava korvaussumma kohdistetaan siten, että terveyspalvelut -palvelualueelle kohdistetaan 300 000 euroa ja sosiaalipalvelut -palvelualueelle 100 000 euroa.

 Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä toimialalle budjetoitiin Phhykyn ennakkomaksumenoja noin 1 miljoona euroa vähemmän kuin Phhykyn talousarvioon on arvioitu ja jonka perustella Heinolaa on laskutettu. Elokuun 2022 toteutuman perusteella toteutunut oli 70% toimialan talousarvioon varatusta määrärahasta. Arvioitu tarve määrärahan lisäykseen toteutuman perusteella on 300 000 euroa.

 Lakisääteisten hoitotarvikkeiden kustannustoteutuman perusteella arvioidaan puolestaan tarvittavan 200 000 euron määrärahalisäys.

 Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimielan talousarviomuutokset siis ovat tuloarvioita 400 t euroa lisääviä ja määrärahoja 500 t euroa kasvattavia. Arvioitu kokonaismuutos on näin ollen 100 t euroa nettomenoja lisäävä.

 Talouarviomuutostarpeet eriltelty alla palvelualueittain.

Terveyspalvelut, talousarviomuutos:

 Sosiaalipalvelut, talousarviomuutos:

 Sosiaali- ja terveystoimiala, talousarviomuutos:

Jatkokäsittely  valtuusto