kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 139

khall 29.08.2022 § 139  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Merkittiin yhteisten palveluiden käyttösuunnitelman toteutuminen tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1-6/2022.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma kuuden kuukauden osalta on
tuottojen osalta 44 % ja kulujen osalta 48,2 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 3,2 milj. euroa ja näin ollen n. 330 t edellisen vuoden vastaavaa tilannetta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 3,2 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa  vuotta 2021 suuremmat. Tulojen ja menojen toteutuma on kokonaisuutena varsin tasainen talousarvioon nähden. Joiltain osin palveluiden ostot (esim. tietohallinto) ja henkilöstömenot (henkilöstöpalvelut) ovat toteutuneet etupainotteisesti. Henkilöstömenojen toteutumaan sisältyvät myös kesäkuussa maksetut lomarahat.  

Investointimenojen toteutuma Yhteisissä palveluissa on vielä

alhainen, toteuma-asteen ollessa vain n. 1 %. Taloushallinnon järjestelmäuudistuksen kustannukset eivät tule toteutumaan v. 2022 järjestelmäuudistuksen edelleen viivästyessä. Muutoin investointien toteutuma takapainotteinen.  

Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus/ käyttösuunnitelman toteutumaraportti tilanteesta

30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan

netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso

palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti toimialan palvelualuejohtajat