sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 08.03.2022/Pykälä 12

soteltk 08.03.2022 § 12  

294/02.06.01.03/2022  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä va.sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

Valmistelija va. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen, puh. 040 086 2977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.2022. Toimielimet käsitttelevät oman toimialansa tilinpäätöksen ja talousarvion toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

 Toimialan toteuma vuodelta 2021 oli tuottojen osalta 104 prosenttia ja kulujen osalta 98,7 prosenttia. Toimintakate on 73.623.831 euroa ja 4,8 prosenttia edellistä vuotta suurempi.

 Toimialan kulut olivat yhteensä 84.927.530 euroa eli  2.921.079 euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Tuotot olivat yhteensä 11.303.698 euroa eli vähennystä oli  445.725 euroa vuodesta 2020. 

 Investointimenot sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla vuonna 2021 olivat noin 345.600 euroa ja toteuma-aste oli 71,4 prosenttia. Euromäärissä suurin investointi oli LifeCare -ohjelmiston päivitysprojekti, joka sisältää TerveysLifeCaren. Investointituloina on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkautumisesta  saatu kuntayhtymäosuuden palautus (42.363,02 euroa).

 Koronasta aiheutui kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluille kirjanpidon mukaan noin 1.484.800 euroa. Covid19 pandemiaan saimme STM:n valtioavuksia n. 973.000 euroa. henkilöstölle. Tästä tilanteesta sosiaali- ja terveypalvelujen ammattitaitoinen henkilökunta selviytyi kuitenkin kiitettävästi

 Liitteenä sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan toimintakertomus, joka sisältää katsauksen toimialan toimintaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, talousarvion toteutumisen ja riskienhallinnan selonteon.

Tiedoksianto sähköposti  sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja                                           ja palvelualuejohtajat             

   kaupunginhallitus

   talouspalvelut