kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.11.2024/Pykälä 246

khall 18.11.2024 § 246  

1204/02.02.02/2023  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyt muutokset yhteisten palvelujen käyttösuunnitelmaan.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Osavuosikatsauksen yhteydessä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhteisten palvelujen käyttösuunnitelmaan.

 Tietohallintopalveluissa on käytetty vähemmän ostopalveluita kuin talousarviossa oli varauduttu. Vastaavasti talouspalveluihin ja kehittämispalveluihin on kohdentunut enemmän menoja kuin oli alunperin arvioitu.

 Talouspalvelujen talousarviossa on ostopalveluissa varauduttu kustannuksiin vain yhden palveluntuottajan osalta. Alkuvuoden osalta jouduttiin kuitenkin maksamaan palvelun tuottamisesta kahdelle yhtiölle. Talouspalvelujen määrärahaa lisätään 80 000 euroa.

 Hallituksen ja valtuuston kustannukset sekä viestintäpalvelut kuuluvat kehittämispalvelujen vastuualueeseen. Viestinnän osalta verkkosivuuudistus on lisännyt kustannuksia. Lisäksi valtuuston palkkiokustannukset ovat ylittyneet. Kehittämispalvelujen määrärahaa lisätään 120 000 euroa.

 Tietohallinnossa arvioidaan jäävän määrärahaa käyttämättä 200 000 euroa ja määrärahaa vähennetään 200 000 euroa kattamaan kehittämispalvelujen ja talouspalvelujen määrärahan lisäykset.

Tiedoksi Sähköposti, Talouspalvelut