kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 179

khall 26.08.2024 § 179  

353/02.02.02/2024  

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2024 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma kokonaisuutena kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 41,18 % ja kulujen osalta 45,92 %. Toimintakatteen toteutuma 30.6. on puolestaan 46,06 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 41 t euroa suurempi.
 

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 3,2 milj. euroa eli n. 63 t euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 86 t euroa eli lisäystä edelliseen vuoteen nähden on n. 22 t euroa.

Investointimenojen toteutuma koostuuu pitkälti talous- ja hr-järjestelmäprojektin kustannuksista n. 227 t euroa, toteuma-asteen ollen 32,5 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

• vaalit -palvelualue: toimintakate 208,73 %,

• tarkastustoimi: toimintakate 54,36 %,

 • hallinnon tuki -palvelualue: toimintakate 42,52 %,

 • tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue: toimintakate 35,5 %,

 • kehittämispalvelut -palvelualue: toimintakate 52,29 %,

 • talouspalvelut -palvelualue: toimintakate 54,19 %

 • henkilöstöpalvelut -palvelualue: toimintakate 40,43 %.

 
Talous- ja kehittämispalveluiden osalta katetta parantaa loppuvuoden osalta palveluntuottajan hyvityslasku sekä palkkakulujen kohdentaminen järjestelmähankkeeseen. Toisaalta menoja on kasvattanut järjestelmähankkeessa jo käyttötalouteen kirjatut ylläpitokustannukset, joihin ei ollut varauduttu. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostot jäävät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi. Osin palveluiden ostoissa esim. kehittämispalveluissa ovat menot toteutuneet etupainotteisesti mm. viestinnän kustannuksen kasvusta johtuen.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut