valtuusto
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 56

valt 20.11.2023 § 56  

129/02.02.02/2023  

Päätös Talousarviomuutoksia koskevat ehdotukset hyväksyttiin.  

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavat muutokset (yht. 570 t eur nettomenojen lisäys) vuoden 2023 talousarvioon:

Yhteiset palvelut -toimialan nettomäärärahaa lisätään 43 000 euroa,
Elinvoimatoimialan nettomäärärahaa lisätään 74 000 euroa,
Hyvinvointitoimialan nettomäärärahaa lisätään 333 000 euroa,
Tekniikkatoimialan nettomäärärahaa lisätään 107 000 euroa ja
Lupa- ja valvontatoimialan nettomäärärahaa lisätään 13 000 euroa.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 55 § 

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat

  Piia Paasiranta

khall 06.11.2023 § 228 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle seuraavat muutokset (yht. 570 t eur nettomenojen lisäys) vuoden 2023 talousarvioon:

Yhteiset palvelut -toimialan nettomäärärahaa lisätään 43 000 euroa,
Elinvoimatoimialan nettomäärärahaa lisätään 74 000 euroa,
Hyvinvointitoimialan nettomäärärahaa lisätään 333 000 euroa,
Tekniikkatoimialan nettomäärärahaa lisätään 107 000 euroa ja
Lupa- ja valvontatoimialan nettomäärärahaa lisätään 13 000 euroa.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022-2025 saivat maaliskuussa lopulliset muotonsa, kun sovintoesitysten mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Perälautaratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttivat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin.

 Vuoden 2022 sopimuskorotukset ja -muutokset nostivat sekä kunta- että hyvinvointialan kustannuksia 1,76 % edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 % eli noin 513 miljoonaa euroa vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna. Sovitut kertapalkkiot nostavat kunta-alan kustannuksia noin 129 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulevat lisäkertapalkkiot.

 Voimassaolevaan talousarvioon nähden määrärahatarpeen on laskettu olevan keskimäärin 1,7 %:a budjetoituun tasoon nähden sekä erillisenä lisäyksenä tarve varhaiskasvatuksen lisäpalkkioihin.

 Määrärahan tarve toimialoittain on täten seuraava:

• Yhteiset palvelut -toimiala 43 000 euroa,
• Elinvoimatoimiala 74 000 euroa,
• Hyvinvointitoimiala 333 000 euroa,
• Tekniikkatoimiala107 000 euroa ja
• Lupa- ja valvontatoimiala13 000 euroa.

Hyvinointitoimialan määrärahatarpeesta varhaiskasvatuksen lisäpalkkion osuus on 10 t euroa. Nk. perälautaratkaisun vaikutus vuodelle 2024 on otettu huomioon ko. vuoden talousarviovalmistelussa.

Jatkokäsittely valtuusto