kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 242

khall 13.11.2023 § 242  

647/02.02.02/2023  

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 24,2 % ja kulujen osalta 64,9 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 67,1 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 200 t eur pienempi.
 

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 4,5 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 88 t euroa eli vähennystä edelliseen vuoteen nähden on n. 120 t euroa, jolloin hankerahoitusta on saatu enemmän.

Investointimenojen toteutuma on vielä alhainen n. 160 t euroa,  toteuma-asteen ollen 19,3 %. Toteutumaa selittää talous- ja järjestelmäprojektien kustannusten takapainotteisuus eli toteutumat kirjautuvat pitkälti vuoden lopulle.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 . hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 69,8 %,

 . tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 49,8 %,

 . talous- ja kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 78,8 %,

 . henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 70,1 %.

 
Talous- ja kehittämispalveluiden osalta katetta parantaa loppuvuoden osalta palveluntuottajan hyvityslasku sekä palkkakulujen kohdentaminen järjestelmähankkeeseen. Toisaalta menoja on kasvattanut järjestelmähankkeessa jo käyttötalouteen kirjatut ylläpitokustannukset, joihin ei ollut varauduttu. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostot jäävät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut