tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 82

tekltk 16.11.2023 § 82  

129/02.02.02/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:

Käyttötalousosa

Kuntatekniikka
Puunmyyntitulojen lisäys 380 000 eur

Investointiosa

Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:
Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur

Ruoka- ja siivouspalvelut, investointimäärärahat:
Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 000 eur.

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu       Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. 

Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu seuraavat muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon tai lautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan vuodelle 2023:  

Kuntatekniikan investoinnit 

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, 53007 (valtuusto sitovuustaso)

Varattu määräraha tulee ylittymään 100?000 € 

Siltakadulle varattujen lopputöiden osuus oli arvioitua suurempi. Penkkireiteille ei ollut varattu kuluvalle vuodelle määrärahaa. 

Mustikkahaan kadun (Marjatie), 55004 (valtuusto sitovuustaso)

Saneeraukseen varattu määrärahan vähennystarve 200?000 € 
Hanke sisältää myös koirapuiston rakentamisen, joka jää tekemättä valituksen vuoksi. 

Ala-Musterin vedenottamo, 72001 (valtuusto sitovuustaso)

Saneeraukseen varattu määräraha ylittyy 200?000 € 
Kustannustasojen yleinen nousu vaikutti merkittävästi vuoden 2021 arvioon, johon tämä määrärahan arvio perustuu. 

Prisman kiertoliittymä, erillishanke (valtuusto sitovuustaso)

Määrärahaa varattu 2,5 milj. €, josta jää käyttämättä 2,2 milj. € 
Toteuttaminen perustuu hyväksyttyyn asemakaavaan ja asemakaava on vielä keskeneräinen. Tähtiniemen hulevesijärjestelmiä pyritään rakentamaan tänä vuonna.  

Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur

 
Ruoka- ja siivouspalvelun investoinnit 

Tuotannonohjausjärjestelmä 35?000 €, määrärahan vähennys 

Palvelun hinnoittelu on muuttunut. Ohjelmiston hankintamaksu alle 3 000 €. Ohjelmiston käyttömaksut 249 €/kk. Nämä kustannukset siirtyvät käyttömenoiksi

Yhdistelmäuunin hankinta Lyseonmäen keittiölle 20?000 €, määrärahan vähennys. Yhdistelmäuunia ei hankita, vaan siirretään Kirkonkylän keittiössä oleva uuni Lyseonmäelle, Kirkonkylän siirtyessä väistöön 8/2024.

Lisälämpötarjoiluvaunut eri kouluille 20?000 €, määrärahan vähennys. Lisätarjoiluvaunujen tarve vähäisempi kuin arvioitiin. Määrärahaa jää käyttämättä noin 9?800 €. 

Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 800 eur.

Jatkokäsittely      Kaupunginhallitus, valtuusto

Tiedoksianto        sähköposti   talouspalvelut, taloustuki@heinola.fi

tekniikkatoimiala

kehitys- ja hallintojohtaja