kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 172

khall 28.08.2023 § 172  

647/02.02.02/2023  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yhteisten palveluiden osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 17,7 % ja kulujen osalta 45,1 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan toteutumaprosentin ollen linjassa talousarvioon 46,6 % euroa ja n. 110 t euroa edellistä vuotta pienempi.
 

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 3,1 milj. euroa eli n. 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä  64 t euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli kasvua/vähennystä oli n. 100 t  euroa vuodesta 2022, jolloin hankerahoitusta on saatu enemmän.

Investointimenojen toteutuma on vielä alhainen n. 107 t euroa,  toteuma-asteen ollen 13,5 %. Toteutumaa selittää talous- ja järjestelmäprojektien kustannusten takapainotteisuus eli toteutumat kirjautuvat pitkälti vuoden lopulle.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

 . hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 48 %,

 . tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 31,4 %,

 . talous- ja kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 62 %,

 . henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 49,6 %.

 
Tietohallinto- ja digipalveluiden sekä talous- ja kehittämispalveluiden välillä tullaan tekemään käyttösuunnitelman muutos, jossa siirretään viestintäpalveluiden talousarviovaraus tietohallinto- ja digipalveluista talous- ja kehittämispalveluille. Tehtävien siirto on toteutettu 1.3.2023.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti Yhteiset palvelut -toimialan palvelualuejohtajat