lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 10.05.2023/Pykälä 39

luvaltk 10.05.2023 § 39  

647/02.02.02/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä johtava rakennustarkastaja Mara, Juha

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö luku 5 § 23.3 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Lupa- ja valvontatoimialan toteutuma on tuottojen osalta 16,20 % ja kulujen osalta 29,10 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 90 t euroa edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut ovat yhteensä 378 t euroa eli 67 t euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 91 t euroa eli tuotot ovat vähentyneen noin 23 t euroa vuodesta 2022.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

 Ympäristönsuojelun palvelualue:

 toimintakate 31,0 %, toimintatulot 22,70 %, toimintamenot 29,30 %.

  Rakennusvalvonnan palvelualue:

toimintakate 176,80 %, toimintatulot 13,30% ja toimintamenot 28,70 %.

Lupa- ja valvontatoimialan menoihin vaikuttavat

ICT-lisenssimaksut, jotka tulevat maksuun alkuvuodesta. Rakennuslupien määrät ovat laskeneet selvästi viime vuodesta, mikä on vaikuttanut saatuihin tuloihin merkittävästi alkuvuoden aikana.

Esityslistan liitteenä on lupa- ja valvontatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti   talouden projekti- ja kehityspäällikkö

   hallinto- ja kehitysjohtaja