tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.04.2023/Pykälä 26

tekltk 13.04.2023 § 26  

129/02.02.02/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää muuttaa investointien ja käyttötalouden käyttösuunnitelmaa ja ehdottaa edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tekniikkatoimialan talousarviomuutoksia seuraavasti:

Käyttötalous:

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos:

nettomenoja lisätään 495 400 euroa.

Teknikkatoimiala, talousarviomuutos yhteensä

nettomenoja lisätään 495 400 euroa.

Investoinnit:

Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos

nettomenoja lisätään 2 959 000 euroa

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos yhteensä

nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa.

Toimivalta Hallintosääntö 23§ 

Valmistelija talouspalvelupäällikkö Sanna Kekkonen, p 050 306 1961 ja teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimim@heinola.fi

Valmistelu Tekniikkatoimialan vuoden 2023 investointeihin ja käyttötalouteen on               todettu tulleen muutoksia.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on varauduttu pelastuslaitoksen osalta menoihin sekä tuloihin. Pelastuslaitos on myyty ja tämän myötä tilakeskuksen käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

Käyttötalous

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

 Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

 Investoinnit

Pelastuslaitos on myyty Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kaupunginhallituksen päätöksellä 21.11.2022 §211 tase-arvolla 4 808 271€.

Tulojen lisäys 4 800 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiarakenteiden ja tilojen saneeraus laajenee jakoselvittelyn jälkeen myös liikuntahallin ulkopuolelle koskien mm. kellarin tiloja ja ruokasalia, joten saneeraustyöt ovat arvioitua suuremmat ja laajemmat. Menojen lisäys 650 000€.

Kuntatekniikan vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin uuden pyöräkuormaanjan hankintaan. Hankinta venyi ja siirtyi vuodelle 2023. Menojen lisäys 178 000€.

Siltakadun 220 000€, Muikkuojanpuiston 41 000€ ja Virtakadun 20 000€ investointimenot jaksottuvat myös vuodelle 2023. Menojen lisäys 281 000€.

Prisman arvioidut liikennejärjestelykulut 2,5 M€ puuttuvat vuoden 2023 investoinneista, kuten vastaavasti maankäyttösopimuksella sovittava kuluosuuksien jakaminen Hämeenmaan ja kaupungin kesken. Menojen lisäys 2,5 M€.

Menojen lisäys kokonaisuudessa 2 959 000 euroa.

Pelastusaseman myynti vähentää kaupungin poistoja n. 155 t€. Investointien lisäys vastaavasti kasvattaa poistoja, minkä johdosta kaupungin poistoarviota ei ole tarpeen muuttaa.

Tilakeskuksen sekä kuntatekniikan käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota investointien osalta tulee muuttaa seuraavasti:

Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos:

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

Jatkokäsittely kaupunginhallitus ja valtuusto